为了进一步规范医学院仪器设备、耗材、试剂、检测服务费等采购程序,根据《西藏自治区政府集中采购目录及限额标准》及《西藏民族大学采购招标管理实施暂行办法》的相关法规,医学院特制订本办法。
第一条 医学院零星采购按照“谁参与、谁签字、谁负责”的原则开展。
第二条 仪器设备零星采购前,需经过医学院仪器设备管理小组论证。医学院仪器设备管理小组,负责仪器设备采购,管理小组由院领导、教授、专业仪器管理人员组成,商讨、规划、审查医学院各类仪器设备的购买,把关各团队和各教研室需要购买的仪器设备的必要性,避免设备仪器的重复购置,避免仪器设备使用效率低和不规范等问题,论证是否必要购买进口仪器设备,设备值高于10万设备放置地点等问题。
医学院采购论证小组名单
组 长:郭宏伟
副组长:石镜明
成 员:康龙丽 赵 勤 朱敏侠 童晓鹏 姜 钊 贺 学 宋 丹 李 捷
第三条 医学院零星采购流程:由团队或项目组成员提出仪器购置申请,分管领导签字盖医学院公章后须通过OA采购程序审批立项,原则上在协议供货商处购置,在院内成立由采购负责人为组长,不少于3人的采购小组,实际询价供应商单位不得少于3家,填写完成零星采购询价单,找院领导签字,待学校领导审批同意后,凭OA截图及零星采购询价单去招标采购中心领取采购编号,零采程序结束,若零星采购金额大于3万,需同中标单位签订零星采购合同并通过OA合同程序审批,方可进行仪器供货,并于当日组织采购项目组成员进行验收填写货物验收单,全程由团队或项目负责人负责,由分管领导把关确认后,再进行国资录入和报账程序。零星采购简易流程见附件1。
第四条 医学院零星采购国资等录入流程
1.填写零星采购询价单;
2.凭OA截图及零星采购询价单去招标采购中心领取采购编号;
3.补充采购编号,将零星采购询价单复印三份,使用单位、财务资产管理处、财务处各一份;
4.准备电子版材料:实物图片、发票图片、OA截图(即采购维修申报单);
5.国资信息录入后先点击临时保存,与财务资产管理处老师确认上传资料无误后再进行数据提交,打印资产单,领取人、资产管理员和分管领导分别确认签字;
6.前往医学院党政办盖院章;
7.盖完章的资产单待学院领导审核后去财务资产管理处换取资产报销单。
第五条 医学院国资等报账流程
1.在OA系统上完成做账单并打印后由领导签字(资产做资产报销,其他做日常报销);
2.报账所需资料(请示、OA截图及发票、询价单、合同、货物验收单、做账单)备注:资产报销需附带资产报销单;
3.所有资料准备无误后投递财务。
第六条 医学院国资账目修改流程
医学院内部资产调拨属于账目修改,在资产管理员处修改,领用人必须本人签字确认后提交审核即可。
第七条 医学院零星采购注意事项:
1.需按照西藏民族大学零星采购管理暂行办法中的风险控制严格执行;
2.各个环节均需按照要求执行到位。
3.国有资产录入标准:单价在1000元及以上仪器设备需录入固定资产,1000元以下需录入低值,单价在500元及以上的家具需录入固定资产,单价在2000元及以上的图书需录入固定资产。
服务类项目录入标准:需进行零星采购流程,一万元以下采购无需询价单及合同,一万元以上需询价单不需要合同,三万元以上需询价单及合同。
4.以上所有材料均留存好纸质版和电子扫描版备查。
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